Uchwała Nr XXXI/197/2008
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu Zgorzeleckiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1.  Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 67.195.710 zł, z tego:

1)     dochody bieżące w kwocie 61.385.710 zł;

2)     dochody majątkowe w kwocie 5.810.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1.  Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 71.512.980 zł, z tego:

     1) wydatki bieżące w kwocie 62.610.980 zł, w tym;

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39.893.946 zł,

b) dotacje z budżetu w kwocie 3.475.067 zł,

c)  wydatki na obsługę długu w kwocie 271.849 zł,

d)  wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1.156.880 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.902.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków powiatu zgorzeleckiego na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych budżetu powiatu na 2009 r.,

zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 4.317.270 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.  

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.391.597 zł, z tytułu kredytów długoterminowych.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.074.327, z tego na:

     1) spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.523.333 zł;

     2) spłatę pożyczek długoterminowych w kwocie 50.994 zł;

     3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 500.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 1.623.819 zł, w tym:

1.  ogólną w wysokości 100.000 zł,

2.  celową w wysokości 1.523.819 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:

1) odprawy emerytalne i rentowe pracowników oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (nauczycieli) w wysokości 164.695 zł;

2) waloryzację płac nauczycieli w wysokości 802.802 zł;

3) zmianę stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w wysokości 149.658 zł;

4) fundusz nagród nauczycieli w wysokości 144.196 zł;

5) fundusz zdrowotny nauczycieli w wysokości 43.272 zł;

6)  doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 144.196 zł;

7)  realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł;

8) stypendia dla najlepszych uczniów w wysokości 25.000 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 10.094.393 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 2.087.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

1. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:   

1) przychody w wysokości 521.500 zł;

2) wydatki w wysokości 520.693 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego – Warsztatów Szkolnych przy ZSZ im. II AWP w Zgorzelcu w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:

1) dochody w wysokości 64.425 zł;

2)  wydatki w wysokości 67.935 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 § 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

     1) przychody w kwocie 3.450.000 zł;

     2) wydatki w kwocie 3.450.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się podział środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane w 2009 r.

zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

     1) przychody w kwocie 713.000 zł;

     2) wydatki w kwocie 1.473.405 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.393.357 zł dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu w wysokości 1.041.710 zł, z tego:

1) na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 162.000 zł;

2) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 879.710 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 11.  

§ 10.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.074.327 zł.

2. Ustala się limit kwoty długu powiatu zgorzeleckiego na 31.12.2009 roku w wysokości 10.917.922 zł.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla ciągłości działania powiatu i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 400.000 zł.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

6) Kształtowania zatrudnienia w administracji powiatu w granicach potrzeb i możliwości finansowych. 

§ 12.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu zgorzeleckiego na koniec 2009 roku i lata następne,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Opis do budżetu na rok 2009