Uchwała Nr XVII/134/2007
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).  

Rada Powiatu Zgorzeleckiego
uchwala, co następuje: 

§ 1.

1.  Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 58.454.695 zł, z tego:

1)     dochody bieżące w kwocie 55.979.695 zł,

2)     dochody majątkowe w kwocie 2.475.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1.  Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 59.579.695 zł, z tego:

     1) wydatki bieżące w kwocie 56.876.103 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34.887.273 zł,

b) dotacje z budżetu w kwocie 2.539.276 zł,

c)  wydatki na obsługę długu w kwocie 420.223 zł,

d)  wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1.085.310 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.703.592 zł, w tym 30.000 zł z rezerw  celowych,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków powiatu zgorzeleckiego na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych budżetu powiatu na 2008 r.,

zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

zgodnie z załącznikiem nr 4  

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.125.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.  

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.292.992 zł, z tytułu kredytów długoterminowych.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.167.992, z tego na:

     1) spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.000.000 zł,

     2) spłatę pożyczek długoterminowych w kwocie 67.992 zł,

     3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.100.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 1.276.099 zł, w tym:

1.  ogólną w wysokości 100.000 zł,

2.  celową w wysokości 1.176.099 zł, z przeznaczeniem na:

1)     wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.146.099 zł, z tego na:

a)     odprawy emerytalne i rentowe pracowników oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (nauczycieli) w wysokości 229.374 zł,

b)     waloryzację płac nauczycieli w wysokości 333.447 zł,

c)      zmianę stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w wysokości 137.814 zł,

d)     fundusz nagród nauczycieli w wysokości 108.976 zł,

e)     fundusz zdrowotny nauczycieli w wysokości 38.493 zł,

f)       doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 108.976 zł,

g)     odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatu (administracja i obsługa) w wysokości 89.019 zł,

h)     realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000 zł,

i)       stypendia dla najlepszych uczniów w wysokości 20.000 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo -Technologicznego.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 8.022.038 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.784.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 198.030 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:   

1) przychody w wysokości 508.000 zł,

2) wydatki w wysokości 507.635 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego – Warsztatów Szkolnych przy ZSZ im. II AWP w Zgorzelcu w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego uczniów,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:

1) dochody w wysokości 66.437 zł,

2) wydatki w wysokości 81.148 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

     1) przychody w kwocie 3.000.000 zł,

     2) wydatki w kwocie 3.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się podział środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane w 2008 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 16.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

     1) przychody w kwocie 425.000 zł,

     2) wydatki w kwocie 506.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.349.282 zł dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu w wysokości 1.087.994 zł, z tego:

1) na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 145.000 zł,

2) na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 942.994 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 10.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu
w wysokości 1.000.000 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.167.992 zł.

2. Ustala się limit kwoty długu powiatu zgorzeleckiego na 31.12.2008 roku w wysokości 7.643.986 zł.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.000.000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla ciągłości działania powiatu i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 400.000 zł.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

6) Kształtowania zatrudnienia w administracji powiatu w granicach potrzeb
i możliwości finansowych 

§ 12.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu zgorzeleckiego na koniec 2008 roku i lata następne,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.